目 录
第一部分 濮阳职业技术学院附属中学概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 濮阳职业技术学院附属中学2017年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 濮阳职业技术学院附属中学2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 濮阳职业技术学院附属中学概况
一、主要职能
1、濮阳职业技术学院附属中学前身是创建于1952年的濮阳师范附属学校；2004年接受原濮阳师范学校固定资产成立高中部，2007年更名为濮阳职业技术学院附属中学；2009年6月，经市政府批准，学校增办职业教育，增挂“濮阳市职业技术学校”牌子，实施高中、职业中等专业学历教育。
学校地处濮阳县老城工业路与国庆路交叉口，占地面积180余亩，各类建筑面积8万平方米，现有高中、中专在校生5000余人。
2、机构设置
内设部门机构：办公室、教务科、政教科、总务科、保卫科，各个分管科室协同办公，完成学校教学计划及其他工作。
3、单位人员编制及人员情况、车辆情况
经编委核准事业编制210人，实有在编教职工198人，外聘教职工19人，有一辆小轿车。
二、部门预算单位构成
本单位预算公开的机构由1个单位组成，其中：事业单位 1 个。
第二部分 濮阳职业技术学院附属中学2017年度部门预算表
部门公开表1 |
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财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
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一、本年支出 |
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（一）一般公开预算拨款 |
1704.66 |
（一）教育支出 |
1625.25 |
（二）政府性基金预算拨款 |
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（二）社会保障和就业支出 |
79.42 |
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二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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（一）一般公开预算拨款 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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收入总计 |
1704.66 |
支出总计 |
1704.66 |
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部门公开表2 |
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一般公共预算支出表 |
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单位：万元 |
功能分类科目 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
2017年预算数比2016年执行数 |
科目编码 |
科目名称 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
205 |
教育支出 |
1369.94 |
1625.25 |
1625.25 |
|
255.31 |
18.64% |
20502 |
普通教育 |
1369.70 |
410.00 |
410.00 |
|
-959.70 |
-70.07% |
2050204 |
高中教育 |
1369.70 |
410.00 |
410.00 |
|
-959.70 |
-70.07% |
20503 |
职业教育 |
0.24 |
1215.25 |
1215.25 |
|
1215.01 |
506252.50% |
2050302 |
中专教育 |
0.24 |
1215.25 |
1215.25 |
|
1215.01 |
506252.50% |
20509 |
教育附加安排的支出 |
50 |
|
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-50 |
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2050999 |
其他教育附加费安排的支出 |
50 |
|
|
|
-50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.03 |
79.42 |
79.42 |
|
-0.62 |
-0.77% |
20805 |
行政事业单位离退休 |
80.03 |
79.42 |
79.42 |
|
-0.62 |
-0.77% |
2080502 |
事业单位离退休 |
80.03 |
79.42 |
79.42 |
|
-0.62 |
-0.77% |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.35 |
|
|
|
-54.35 |
|
21005 |
医疗保障 |
54.35 |
|
|
|
-54.35 |
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210502 |
事业单位医疗 |
54.35 |
|
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-54.35 |
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部门公开表3 |
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一般公共预算基本支出表 |
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单位：万元 |
经济分类科目 |
2017年基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
1215.25 |
1215.25 |
|
30101 |
基本工资 |
424.32 |
424.32 |
|
30102 |
津贴补贴 |
395.00 |
395.00 |
|
30103 |
奖金（文明奖） |
154.08 |
154.08 |
|
30107 |
绩效工资 |
241.84 |
241.84 |
|
302 |
商品和服务支出 |
410.00 |
|
410.00 |
30205 |
水费 |
10.00 |
|
10.00 |
30206 |
电费 |
95.00 |
|
95.00 |
30207 |
邮电费 |
6.00 |
|
6.00 |
30216 |
培训费 |
50.00 |
|
50.00 |
30228 |
工会经费 |
15.00 |
|
15.00 |
30299 |
其它商品和服务支出 |
234.00 |
|
234.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
79.42 |
|
|
30302 |
退休费 |
78.02 |
78.02 |
|
30399 |
其它对个人和家庭的补助支出 |
1.4 |
1.4 |
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部门公开表4 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 |
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单位：万元 |
2016年预算数 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公用用车购置及运用费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公用用车购置及运用费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公用用车购置及运用费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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部门公开表5 |
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政府性基金预算支出表 |
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单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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部门公开表6 |
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部门收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1704.66 |
（一）教育支出 |
1746.96 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）社会保障和就业支出 |
79.42 |
|
三、事业收入 |
121.72 |
|
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四、事业单位经营收入 |
|
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|
五、其他收入 |
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本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
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|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
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上年结转 |
|
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收入总计 |
1826.38 |
支出总计 |
1826.38 |
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部门公开表7 |
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部门收入总表 |
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单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结转 |
一般预算预算拨款收入 |
政府性基金拨款收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补 收支差额 |
205 |
教育支出 |
1746.97 |
|
1625.25 |
|
|
|
121.72 |
|
20502 |
普通教育 |
496.12 |
|
410.00 |
|
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|
|
|
2050204 |
高中教育 |
496.12 |
|
410.00 |
|
|
|
86.12 |
|
20503 |
职业教育 |
1250.85 |
|
1215.25 |
|
|
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
1250.85 |
|
1215.25 |
|
|
|
35.6 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.42 |
|
79.42 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.42 |
|
79.42 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
79.42 |
|
79.42 |
|
|
|
|
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|
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部门公开表8 |
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部门支出总表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
205 |
教育支出 |
1746.97 |
1746.97 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
496.12 |
496.12 |
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
496.12 |
496.12 |
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
1250.85 |
1250.85 |
|
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|
2050302 |
中专教育 |
1250.85 |
1250.85 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.42 |
79.42 |
|
|
|
|
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20805 |
行政事业单位离退休 |
79.42 |
79.42 |
|
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2080502 |
事业单位离退休 |
79.42 |
79.42 |
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第三部分 濮阳职业技术学院附属中学2017年度部门预算情况说明
一、关于学校2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明
濮阳职业技术学院附属中学 2017 年财政拨款收支总预算1704.66万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1704.66万元，无上年结转；支出包括：教育支出1625.25万元、社会保障和就业支出79.42万元。
二、关于濮阳职业技术学院附属中学 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
濮阳职业技术学院附属中学 2017 年一般公共预算当年拨款 1704.66万元,比 2016 年执行数增加149.84 万元，主要是教育支出中的人员经费支出增加。
2、一般公共预算当年拨款结构情况。
教育（类）支出 1625.25万元，占95.34%；社会保障和就业（类）支出 79.42万元，占 4.66%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育（类）普通教育（款）高中教育（项）2017 年预算数为410万元，比 2016 年执行数减少959.70万元，减少70.07%。主要因为2016年我校高中、中专拨款全部按高中教育预算拨款。
（2）教育（类）职业（款）中专教育（项）2017年预算数为1215.25万元，比 2016 年执行数增加1215.01万元，主要因为2017年我校人员经费拨款全部按职业教育预算拨款。
（3） 教育（类）教育附加安排的支出（款）其它教育附加安排的支出（项）2017年预算数为0万元，2016年执行数为50万元。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017 年预算数为79.42万元，比 2016 年执行数减少0.62万元，减少0.77%。
（5）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为0万元，2016年执行数为54.35万元。
三、关于濮阳职业技术学院附属中学 2017 年一般公共预算基本支出情况说明
濮阳职业技术学院附属中学 2017 年一般公共预算基本支出 1704.66万元，其中：人员经费1294.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、文明奖、退休费；公用经费410万元，主要包括：水费、电费、邮电费、培训费、工会经费等。
四、关于濮阳职业技术学院附属中学 2017 年“三公”经费预算情况说明
濮阳职业技术学院附属中学 2017 年“三公”经费预算数为 0万元，其中：公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费 0万元。
五、关于濮阳职业技术学院附属中学 2017 年政府性基金预算支出情况的说明
濮阳职业技术学院附属中学 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于濮阳职业技术学院附属中学 2017 年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，濮阳职业技术学院附属中学收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：一教育支出、社会保障和就业支出、其它支出。濮阳职业技术学院附属中学 2017 年收支总预算1826.38 万元。
七、关于濮阳职业技术学院附属中学 2017 年收入预算情况说明
濮阳职业技术学院附属中学 2017 年收入预算1826.38万元，包括一般公共预算拨款收入1704.66、事业收入121.72。
八、关于濮阳职业技术学院附属中学 2017 年支出预算情况说明
濮阳职业技术学院附属中学 2017 年支出预算 1826.38 万元，其中：基本支出 1826.33万元；项目支出 0万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政局当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如高中学费、住宿费等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指社会保障科统一管理的离退休人员的支出
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
